Как отправить документы в налоговую через госуслуги пошаговая инструкция

Дата публикации: 25.03.2025 03:02

Для предоставления сведений о доходах, полученных в 2024 году, необязательно личное посещение налогового органа. Приморцы могут подать декларацию 3-НДФЛ через портал Госуслуги. Как это сделать разъясняет УФНС России по Приморскому краю.

Прежде чем обратиться к Госуслугам, налогоплательщику необходимо сформировать декларацию 3-НДФЛ с помощью программного обеспечения «Декларация». Скачать его можно на официальном сайте ФНС России в разделе «Физические лица». В этом же разделе размещена видеоинструкция по заполнению декларации при помощи программного обеспечения. Ознакомиться с ней можно в любое удобное время.

Декларация сформирована. Теперь можно приступить к её отправке в налоговый орган по месту учёта. Для этого следует зайти в свою учётную запись на портале «Госуслуги», перейти в раздел «Услуги», затем в раздел «Штрафы налоги». Последний шаг – раздел «Отправить декларацию 3-НДФЛ». После перехода в раздел у налогоплательщика будет право выбора: представить декларацию в рамках декларационной кампании или с целью получения налогового вычета. Так как необходимо отчитаться о полученном доходе, выбираем «Задекларировать доход».

После этого останется только заполнить личные данные, прикрепить к заявлению сформированную декларацию и, при необходимости, подтверждающие документы, а затем подписать декларацию и заявление при помощи приложения «Госключ».

Управление напоминает: крайний срок представления декларации 3-НФДЛ – 30 апреля 2025 года. Уплатить исчисленный в декларации доход необходимо будет не позднее 15 июля 2025 года.

С нюансами декларационной кампании-2025 можно ознакомиться при помощи специальной просмостраницы на официальном сайте Службы.

Источник

C нюансами декларационной кампании-2025 можно ознакомиться при помощи специальной просмостраницы на официальном сайте Службы.

Источник

Дата публикации: 23.04.21
25.4K

Как подать декларацию через Госуслуги

Если у вас есть доходы, с которых вы обязаны заплатить налог самостоятельно, это делается путем подачи налоговой декларации вида 3-НДФЛ. Для ее составления можно обратиться к специализированной фирме, а можно сформировать и отправить документ самостоятельно. На деле ничего сложного в этом нет.

Рассмотрим, можно ли подать декларацию через Госуслуги, как сформировать документ удаленно, можно ли его направить в ФНС дистанционно без посещения госоргана. Пошаговая инструкция — на Бробанк.ру.

Когда нужно подавать декларацию
Если речь о продаже квартиры
Как подать налоговую декларацию через Госуслуги
Если у вас нет электронной подписи
Как передать декларацию в ФНС

Когда нужно подавать декларацию

Налоговый кодекс указывает, при получении каких доходов гражданин должен составлять декларацию. Обратите внимание, что от вида дохода зависит и ставка налогообложения. В одном случае это будет 9%, в другом — все 35%.

За что нужно подавать декларацию:

получение дохода по облигациям с ипотечным покрытием. Только в этом случае назначается самый низкий налог в 9%;
продажа имущества, которое находилось в собственности менее 3-5 лет. Это может быть любая недвижимость или транспортное средство. Налог на прибыль — 13%;
сдача недвижимости в аренду — 13%;
получение дивидендов. Если речь о резиденте РФ, ставка — 13%, если о нерезиденте — 15%;
иные доходы граждан РФ от любой деятельности — 13%;
иные доходы нерезидентов РФ от любой деятельности — 30%;
получение выигрышей и подарков на сумму более 4000 рублей в год — 35%.

Программа налогообложения зависит от вашего дохода

Налоговая декларация за текущий год подается до 30 апреля следующего года.

Если речь о продаже квартиры

Больше всего вопросов возникает в связи с продажей недвижимости, поэтому рассмотрим этот момент более подробно. Если квартира или иной объект получена в наследство или стала собственностью путем приватизации, минимальный срок владения — 3 года. В ином случае — 5 лет.

Если продажа выполняется раньше минимального срока, появляется необходимость подачи декларации через Госуслуги или иным методом. Но если все деньги были потрачены на покупку другого жилья, налог платить не нужно (декларация все равно подается, просто покупка нового объекта подтверждается документально).

Если квартира продана, а новая не покупается, тогда возникает необходимость уплаты налога. По закону применяется налоговый вычет в 1 000 000 рублей. Например, если квартира продана за 2,5 млн., налогом в 13% будет облагаться сумма в 1,5 млн.

Можно заплатить налог и только с разницы, полученной в результате купли-продажи. Например, квартира была куплена за 3 000 000, а через 2 года продана за 3 700 000. Если подтвердить цифры документами, налог платится только с 700 000.

При сделках с имуществом лучше предварительно получить консультацию у специалистов, потому что есть некоторые исключения и нюансы. Но если вы владеете имуществом более 5 лет, подавать декларацию уже не нужно.

Как подать налоговую декларацию через Госуслуги

Так как речь о налогах, то декларация направляется в ФНС, это можно сделать такими способами:

обратиться в специализированную фирму, которая за деньги составит 3-НДФЛ, которую гражданин принесет в ФНС;
самостоятельно заполнить декларацию и передать ее в ФНС лично;
заполнить декларацию самому и отправить ее в ФНС онлайн. И это можно сделать как раз через Госуслуги.

Для полностью удаленного составления и подачи налоговой декларации через Госуслуги нужна электронная подпись. Без нее можно только составить документ.

Без электронной подписи нельзя подать декларацию дистанционно

Как составить и подать декларацию онлайн через Госуслуги:

1. Заходите на госпортал под своими учетными данными и находите через поиск нужный раздел — Подача налоговых деклараций. Ставите галочку в поле, что хотите составить и отправить декларацию онлайн и нажимаете кнопку “Получить услугу”.

2. Предварительно система предупредит, что для отправки декларации онлайн через Госуслуги гражданину нужна электронная подпись. После согласия с этим система открывает страницу, где располагается ссылка на программу Налогоплательщик ЮЛ:

3. Госуслуги перенаправляют заявителя на сайт ФНС, откуда и скачивается программа Налогоплательщик ЮЛ. Именно через нее гражданин сформирует декларацию и после загрузит ее на Госуслуги.

4. Устанавливаете программу на свое устройство и открываете ее. Процесс установки занимает 10-15 минут. После указываете в программе свои данные, далее кликаете по разделу 3-НДФЛ, откроется окно, где нужно нажать на кнопку “Создать”.

5. Открываете налоговую декларацию. Указанные ранее данные налогоплательщика уже будут в нее внесены. Останется заполнить другие разделы самостоятельно прямо в программе.

6. Документ готов к отправке. Теперь нужно снова заходить на портал Госуслуг в раздел подачи деклараций и загружать документ. Клиент соглашается с обработкой данных и подписывает обращение своей электронной подписью.

Документ сразу отправляется в ФНС. Посещать налоговый орган не нужно, так как заявление заверено электронной подписью.

Налоговая декларация подается до 30 апреля, сам же указанный в ней налог нужно заплатить до 15 июля этого же года.

Если у вас нет электронной подписи

Чаще всего граждане не имеют электронной подписи и, соответственно, не могут полностью подать декларацию через Госуслуги без посещения налоговой службы. Но заполнить саму 3-НДФЛ все же можно полностью онлайн, это частично упрощает дело.

Если обратиться к порталу Госуслуги, то он укажет на необходимость установки программы Декларация:

Это специальное программное обеспечение, которое создано именно для самостоятельного составления деклараций. Если сравнить с программой Налогоплательщик ЮЛ, то последняя более функциональна.

Устанавливаете программу, открываете ее и заполняете все необходимые разделы. Для начала нужно открыть раздел Сведения о декларанте и заполнить все обязательные поля:

Затем гражданин переходит во вкладку указания доходов и заполняет там все поля. Чтобы выбрать вариант источника дохода, нужно нажать на зеленый плюс:

После указания основной информации можно нажимать в программе на кнопку “Создать” и выбирать вариант 3-НДФЛ. После заполнения всех полей система даст вывести на печать годовую налоговую декларацию.

Останется только распечатать документ, подписать его и передать в Налоговую службу.

Заполнять все три раздела можно в любой хронологии.

Как передать декларацию в ФНС

Если вы планируете лично посетить налоговый орган, можете после формирования декларации записываться через Госуслуги в ФНС. Для этого найдите через поиск на госпортале соответствующий раздел:

После выбора удобного отделения ФНС система откроет свободные места, можно выбрать любое удобное. Приходите на прием с паспортом и заполненной декларацией. Ее примут на проверку.

Если личное посещение неудобно, можно выбрать вариант отправки декларации заказным ценным письмом с описью вложения. И лучше отправлять с уведомлением, чтобы быть уверенным в том, что письмо пришло.

Отправить 3-НДФЛ в ФНС можно заказным письмом

Так что, подать декларацию через Госуслуги можно, если у вас есть электронная подпись. Если же ее нет, придется идти в ФНС или отправлять 3-НДФЛ почтой. Но в любом случае документ можно сформировать самостоятельно с помощью программ ФНС.

Частые вопросы

Можно ли заполнить декларацию на Госуслугах и отправить ее в ФНС?

Нет, в рамках только Госуслуг декларацию не сформировать и не отправить. Документ формируется с помощью программ Налогоплательщик ЮЛ или Декларация, которые скачиваются с сайта ФНС. После заполнения декларацию можно отправить в ФНС через Госуслуги при наличии электронной подписи.

Как быть, если у меня нет электронной подписи?

Тогда подача декларации через портал Госуслуги будет невозможной. Вы можете сформировать документ через программу Декларация, распечатать и передать его в ФНС лично или почтой.

Когда нужно подавать декларацию?

3-НДФЛ за прошедший год направляется до 30 апреля текущего года.

Что будет, если опоздать с подачей декларации?

В этом случае налогоплательщика ждет штраф в размере 5% от суммы налога каждый месяц. При этом общая сумма штрафа не может быть меньше 1000 рублей и больше 30% от суммы положенного к оплате налога.

Сколько стоит подача декларации через Госуслуги?

Сама отправка 3-НДФЛ в ФНС через Госуслуги бесплатная, пошлину платить не нужно. Плата может быть только в том случае, если вы обращаетесь за помощью в составлении декларации к третьему лицу или фирме.

Источник

Содержание статьи

Показать

Скрыть

Это последний урок раздела о «Госуслугах». В нем расскажем, что такое налоговый вычет, за какие расходы и доходы можно вернуть часть денег и как это сделать с помощью «Госуслуг». Дополнительный материал, о том как защитить свои документы на портале, ищите в приложении.

Какие налоговые вычеты можно получить через «Госуслуги» в 2024 и 2025 годах

Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база (доход, с которого уплачивается налог) при соблюдении определенных условий. Это мера государственной поддержки для граждан, уплачивающих налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Право на налоговый вычет имеют налоговые резиденты Российской Федерации, то есть граждане России и иностранцы, которые уплачивают НДФЛ.

Есть три способа получить вычет:

Через работодателя. Как выгоднее получать налоговый вычет: через работодателя или на следующий год написали здесь.
В упрощенном порядке (на сайте ФНС).
По декларации 3-НДФЛ. При оформлении вычета через «Госуслуги» потребуется декларация.

Проверить финансовое здоровье

Какие налоговые вычеты можно получить через «Госуслуги»

В последние годы появились новые налоговые вычеты. Перечислим все, которые можно получить с помощью «Госуслуг».

Тип вычета	Вычет	Лимит в 2024 году
Стандартный	на детей	350 000
Социальный	на обучение	150 000
лечение
покупку лекарств
страхование (негосударственное пенсионное страхование, добровольные взносы на накопительную часть пенсии, страхование жизни, добровольное медицинское страхование)
физкультура и занятия спортом
благотворительность
сдача ГТО (с 2025 года)
Инвестиционный	внесение личных средств на ИИС	400 000
доход от операций с ценными бумагами на ИИС	нет
Имущественный	покупка или строительство жилья	2 000 000
проценты по ипотеке	3 000 000

В каком случае нужно подавать вычет через «Госуслуги»

Если расходы были в прошлом году.

Если расходы в этом году.

Если декларация заполнена вручную.

Через «Госуслуги» можно оформить вычет только в следующем году после года, когда были расходы. То есть если вы купили квартиру в 2024 году, то заявление на вычет на «Госуслугах» сможете оформить только в 2025-м. Чтобы начать получать вычет уже в 2024 году, вам нужно оформить вычет через работодателя.

Как получить налоговые вычеты через «Госуслуги»

Как подать заявление на налоговый вычет через «Госуслуги»: подготовили пошаговую инструкцию.

Нужна подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Подробную инструкцию о том, как зарегистрироваться в «Госуслугах» и подтвердить аккаунт, написали в первом уроке.

Для подписания заявления нужна электронная подпись. Ее можно получить с помощью бесплатного мобильного приложения от «Госуслуг» — «Госключ». Для получения электронной подписи понадобится загранпаспорт с биометрией. Если паспорта с биометрией нет, нужно будет подтвердить свою личность в МФЦ.

Информация и документы, которые потребуются для заполнения декларации

Номер налоговой инспекции (выбирайте по месту прописки).

Паспорт.

ИНН.

Сканы или фотографии документов, которые подтверждают доходы (справка 2-НДФЛ) и расходы (справки, выписки, чеки).

Когда вся информация под рукой, можно заходить на портал «Госуслуги».

В разделе «Штраф/Налоги» выберите услуги «Прием декларации 3-НДФЛ».

Скачайте программу «Декларация» и установить ее на свой компьютер. Программу можно скачать с официального сайта ФНС. Расскажем, как правильно установить ее на компьютеры с разными операционными системами.

Как подать декларацию на налоговый вычет

Заполнить декларацию 3-НДФД за прошлый год. Если у вас только один источник дохода — зарплата, значит, данных не очень много, заполнение декларации займет 15–20 минут.

Скачайте необходимую версию программы и заполните нужные поля. Программа попросит вас следующее.
Выбрать инспекцию.
Ввести данные паспорта, ИНН, телефон.
Заполнить раздел о доходах. Перенесите все данные из справки 2-НДФЛ.
Заполните раздел о вычетах. Отметьте нужные галочками и укажите суммы своих расходов. Система автоматически посчитает сумму к возврату.
Сохраните файл. Для оформления налогового вычета через «Госуслуги» вам понадобится файл xml.

Зайти в учетную запись на портале «Госуслуги». Скорее всего, система сохранила черновик вашего заявления, так что продолжайте заполнение.

Если вы раньше не подавали декларацию, то выбирайте последний пункт.

Загрузите документы. Прикрепите декларацию в формате xml и документы, которые подтверждают право на вычет. Например, договор купли-продажи квартиры, акт приема-передачи недвижимости, выписку из ЕГРН и подтверждение факта оплаты.

Подписать заявление. Для подачи заявления понадобится УНЭП, полученная в приложении «Госключ», или УКЭП, оформленная в аккредитованном удостоверяющем центре.

Заявления на большинство налоговых вычетов можно подать только в течение трех лет. Это правило не распространяется на покупку недвижимости и ипотеку.

Когда вернут налоговый вычет

В течение 1 дня, после того как вы отправили заявление, придет ответ.
Проверяйте вкладку «Уведомления» в личном кабинете на «Госуслугах». Если документ заполнен правильно, то его примут в работу. Если есть ошибки, то придет отказ и указание причины.

В течение 3 месяцев налоговая проведет проверку документов и пришлет ответ в личный кабинет «Госуслуг».

В течение 1 месяца после положительного ответа деньги будут перечислены на счет, который вы указали в заявлении.

Указаны максимально возможные сроки для получения вычета. В некоторых случаях, когда все документы в порядке, вычет приходит очень быстро: в течение месяца после подачи заявления.

Как подать на вычет, чтобы не получить отказ

Разберем самые популярные причины, почему заявление на вычет может быть отклонено.

Неправильный формат. Это значит, что вы отправили декларацию, которая не соответствует установленной форме. Например, заполнили декларацию за 2023 год, используя форму 2022 года.

Неверно выбрана инспекция. Означает, что вы неправильно указали в декларации налоговый орган. Подайте декларацию в налоговый орган по месту постоянной регистрации.

Неправильные личные данные. Означает, что вы допустили ошибку в номере ИНН, Ф. И. О. или паспорте. Нужно исправить и отправить заново.

Неправильный номер корректировки. Означает, что вы неправильно пронумеровали уточняющие декларации. Если вы впервые подаете декларацию, то ее номер «0», следующая — «1» и так далее. Проверить номер можно в истории отправленных заявлений на «Госуслугах» или в личном кабинете ФНС.

Также ФНС откажет, если отправили заявление о получении налогового вычета по истечении срока давности (после 3 лет). Например, 2024 год — последний год, когда можно оформить возврат за 2021 год. Исключение — имущественный налоговый вычет при покупке или строительстве жилья. Он не имеет срока давности.

Теперь вы знаете

Через «Госуслуги» можно получить любой налоговый вычет. Единственное ограничение — год возврата. Через «Госуслуги» можно вернуть вычет только за прошедшие 3 года (исключение — имущественный вычет).
Для оформления заявления нужны подтвержденный аккаунт «Госуслуги» и усиленная электронная подпись.
Дополнительный материал, о том как защитить свои документы на портале, ищите в приложении.
В течение 1 дня вам придет ответ о том, что заявление принято (или отклонено). Деньги перечислят, после того, как налоговая проведет камеральную проверку.

Персональные данные удобно хранить на портале: они всегда под рукой. Но стоит задуматься о безопасности этих документов. В приложении Банки.ру собрали интерактивный гайд на эту тему.

Другие полезные материалы ищите в мобильном приложении:

Документы для получения налогового вычета на лечение и лекарства

Как получить налоговый вычет за квартиру

Как получить налоговый вычет за обучение

Источник

Подать декларацию 3-НДФЛ, авторизовавшись через Госуслуги, может любое физическое лицо, прошедшее процедуру подтверждения личности любым из предлагаемых способов. Онлайн-сервисы позволяют не только отчитаться о доходах, но и подать заявление на возврат налога.

ВАЖНО! Непосредственно на сайте Госуслуг функционал для налоговой отчетности по НДФЛ недоступен. Однако, имея подтвержденный аккаунт в Госуслугах, физлицо может представить декларации 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика за более поздние периоды. Подробности см. в материале «Как заполнить 3-НДФЛ онлайн».

Как можно сдать декларацию 3-НДФЛ через интернет

Налоговый кодекс предусматривает несколько способов сдачи любой налоговой отчетности. Согласно нормам, прописанным в ст. 80 НК РФ, сдать декларацию можно:

лично, посетив свою территориальную инспекцию;
отправив по почте с описью вложения;
оформив доверенность на своего представителя;
воспользовавшись телекоммуникационными каналами связи.

Отправка отчета 3-НДФЛ через интернет представляется самым удобным вариантом. Он позволяет не только сдать отчет с максимальной экономией времени, но и отслеживать в режиме реального времени процесс камеральной проверки, своевременно отправлять дополнительные документы по запросу, а также заплатить налог онлайн, провести взаимозачеты по разным налогам и пени, отправить заявление на возврат налога.

Подробнее о камеральной проверке отчетности по НДФЛ читайте здесь.

Одним из ресурсов, позволяющих отчитаться по НДФЛ в интернете, является Личный кабинет налогоплательщика (ЛКН) на сайте nalog.ru, зарегистрироваться на котором можно, имея подтвержденный аккаунт на Портале госуслуг.

По общему правилу через ЛКН с помощью аккаунта на Портале госуслуг декларация 3-НДФЛ должна быть подана, как и в случае сдачи любым другим способом, до 30 апреля года, следующего за отчетным. За 2024 год — 30.04.2025.

Пошаговую инструкцию по заполнению 3-НДФЛ декларации при продаже жилья см. в «КонсультантПлюс». Если у вас нет доступа к правовой системе, получите пробный онлайн-доступ бесплатно.

В зависимости от повода, из-за которого сдается отчет, могут быть разные требования по срокам. Почитайте об этом в публикации «Какие сроки сдачи у налоговой декларации 3-НДФЛ».

Что такое сайт госуслуг и как им пользоваться

Портал государственных услуг появился в конце 2009 года в рамках программы по автоматизации всех управленческих процессов на территории РФ и перехода на электронный документооборот. Поначалу на сайте можно было ознакомиться только со справочной информацией, но довольно быстро появилась возможность через интернет получить практически любую услугу из предлагаемых государственными структурами: от записи к врачу до подачи документов на регистрацию ИП.

Через Госуслуги можно зарегистрировать также ООО.

Для регистрации на сайте госуслуг необходимо ввести Ф. И. О., электронную почту или номер мобильного телефона. Нажав на кнопку регистрации, пользователь попадет на страницу для формирования пароля. После этой несложной процедуры станут доступны справочно-информационные услуги на портале.

Для получения более широкого спектра услуг необходимо пройти процедуру подтверждения личных данных. Для этого следует заполнить в своем профиле данные СНИЛС и удостоверяющего личность документа. Эти сведения проверяются госорганами, и по итогам проверки приходит уведомление на e-mail. После положительного результата проверки можно пользоваться некоторыми видами услуг (например, узнать задолженность по налогам).

Читайте о порядке получения ЭЦП для Госуслуг.

А прошедшим процедуру подтверждения личности будет открыт доступ ко всем услугам, предлагаемым порталом. Так, декларация 3-НДФЛ через госуслуги может быть подана только в случае подтверждения личности. Для того чтобы пройти эту процедуру, необходимо совершить одно из следующих действий:

обратиться в один из центров обслуживания, актуальный перечень которых можно найти на сайте госуслуг или в МФЦ;
получить код подтверждения по почте, забирая который необходимо показать удостоверяющий личность документ сотруднику почтового отделения;
подтвердить свою учетную запись можно через СбербанкОнлайн;
воспользоваться усиленной квалифицированной подписью, которую можно получить в одном из аккредитованных удостоверяющих центров.

Как отправить декларацию 3-НДФЛ с использованием сайта госуслуг

Подача декларации 3-НДФЛ через ЛКН — госуслуги доступна в следующих вариантах:

формирование и отправка отчета онлайн;
отправка заполненной в отдельной программе декларации через сайт;
запись в налоговую инспекцию для личной подачи декларации 3-НДФЛ.

Подача декларации первыми двумя способами требует подписания отчета усиленной неквалифицированной подписью, которую можно сформировать прямо на сайте. Такая подпись, согласно п. 3 ст. 5 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ, позволяет:

определить данные лица, подписавшего документ;
обнаружить, если в документ были внесены изменения после его подписания.

Подробнее читайте в материале «Что такое неквалифицированная электронная подпись?».

Оба варианта позволяют приложить сканы всех подтверждающих документов в электронном формате.

Заполнить декларацию онлайн можно как заново, так и скопировав данные с поданных ранее отчетов 3-НДФЛ. Кроме того, можно в любое время сохранить черновик, чтобы вернуться к заполнению позднее.

Для заполнения декларации 3-НДФЛ с помощью сторонних ресурсов сайт госуслуг рекомендует воспользоваться программой «Налогоплательщик ЮЛ», которую можно скачать на сайте налоговой инспекции. Но допустимо использовать и любые другие программные средства, которые способны обеспечить выгрузку данных в допустимом формате.

Узнайте больше о правилах предоставления налоговой отчетности онлайн.

После завершения процедуры подачи декларации онлайн от налоговой инспекции придет сообщение о регистрации файла. Уведомление будет являться подтверждением подачи 3-НДФЛ.

Сообщение об окончании камеральной проверки декларации придет в личный кабинет, а также на электронную почту, указанную в профиле. После завершения проверки можно таким же образом — через сайт ЛКН — подать заявление на возврат налога, если декларация подавалась с целью заявить о правах на налоговый вычет.

Подробнее о заполнении 3-НДФЛ онлайн читайте в специальной публикации.

Итоги

Отправка декларации 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика, авторизовавшимся через портал госуслуг, является одним из самых удобных способов подачи отчетности. Но для того чтобы получить возможность всегда взаимодействовать с налоговиками на расстоянии, необходимо один раз пройти процедуру подтверждения личности, после чего сформировать электронную цифровую подпись, которая позволит заверять со своей стороны декларации, письма, заявления и другие документы в адрес налоговой инспекции.

Источник